مژگان خانلو در نشست بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با اشاره به عملکرد بودجه سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۱ درصد تحقق درآمدی ثبت شده که بخش عمده عدم تحقق به درآمدهای نفتی بازمیگردد.
به گفته او، در بخش هزینهای نیز با وجود محدودیتها، حدود ۷۸ درصد از منابع پیشبینیشده محقق شده است. همچنین در حوزه انتشار اوراق مالی، تاکنون حدود ۵۳۸ هزار میلیارد تومان تعهد اجرایی شده و باقیمانده آن حداکثر تا دو ماه آینده تحقق خواهد یافت.
خانلو با طرح این پرسش که دولت در چه شرایطی وارد سال ۱۴۰۵ شده است، افزود: ابلاغ یکمرحلهای بودجه بر اساس آییننامه داخلی، تغییرات تقنینی و شرایط نامساعد اقتصادی از جمله ثبت رشد اقتصادی منفی، فضای تدوین بودجه را با چالش مواجه کرد و دولت را ناگزیر ساخت هم در جبران سهم خود و هم در حمایت از بخش خصوصی نقش فعالتری ایفا کند.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بودجه ۱۴۰۵ در فضایی تنظیم شد که همزمان کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و افت سرمایهگذاری در آن وجود داشت.
او درباره حقوق کارکنان دولت توضیح داد: ضریب حقوق بهصورت یکسان لحاظ شد و برخلاف برخی ادعاها، امکان تغییر آن از ۱۸ تا ۴۳ درصد در عمل وجود نداشت. یکی از دلایل بازگشت لایحه بودجه نیز این بود که افزایش ۴۳ درصدی حقوق پاسخگوی تورم نبود. از نگاه دولت، افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد و افزایش اسمی در کنار برداشت از منابع دیگر اثرگذاری واقعی نداشت.
خانلو با اشاره به انتشار اوراق مالی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ که این روند آغاز شد، حتی یک مورد عدول از تعهدات دولت وجود نداشته است. هرچند این منابع کفایت کامل نداشت، اما باید در سطحی پیشبینی میشد که پاسخگوی انتظارات باشد.
وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت مجاز به اعمال خدمات امتیازی برای کارکنان است که با احتساب آن حداقل حکم حقوقی امسال به ۱۳ میلیون تومان میرسد و با اعمال ۴۰۰۰ امتیاز برنامه هفتم، این رقم به حدود ۱۸ میلیون تومان افزایش مییابد. تغییرات حقوق و مستمریها نیز ناشی از همین امتیازات است.
خانلو اعلام کرد: بار مالی افزایش ۴۴۰۰ امتیازی حقوق کارکنان و بازنشستگان حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در بخش اوراق مشارکت برای توسعه مترو و ناوگان اتوبوسرانی نیز رقم ۳۰ هزار میلیارد تومانی پیشبینیشده در مجلس به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
او درباره اعتبارات عمرانی گفت: با رشد دو درصدی منابع و افزایش ۲۰ درصدی حقوق، امکان تحقق هزینههای عمرانی با رشد ۶۰۰ درصدی وجود نداشت. اگرچه رقم ظاهری بودجه عمرانی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما در عمل به حدود ۷۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد، زیرا بخشی از آن از طریق شرکت نفت و شرکتهای زیرساختی حوزه راه تأمین میشود.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه درباره رد کلیات لایحه در مجلس نیز توضیح داد: بودجه دچار تغییراتی شد که مهمترین آن تغییر نرخ ارز در چارچوب سیاست تکنرخی بانک مرکزی بود. با این حال لایحه به دولت بازنگشت و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا اصلاحات انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در بودجه ۱۴۰۵ تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بهطور مشخص دیده شده و مجموعاً ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین ۵۷ درصد منابع بودجه از محل مالیات و درآمدهای گمرکی و حدود ۱۶ درصد از محل درآمدهای نفتی تأمین میشود.
خانلو درباره ساختار هزینهها گفت: در مفروضات بودجه، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی شده و ۲۵ درصد منابع به هزینههای خوراک و پوشاک اختصاص یافته که مورد اصلاح قرار گرفته است. در مجموع، حقوق، مزایا و عیدی حدود ۳۰ درصد بودجه را تشکیل میدهد و نزدیک به ۲۰ درصد نیز سهم صندوقها و متناسبسازی حقوق آنهاست.
او در پایان تأکید کرد: به دلیل محدودیت منابع، برخی پروژههای عمرانی حذف و اعتبارات به سمت طرحهای اولویتدار هدایت شد؛ پروژههای مرتبط با تنش آبی و تأمین آب شرب در صدر این اولویتها قرار دارند.
